报销找哪个部门

报销通常需要提交给 财务部门，具体流程如下：

提交报销申请

报销人填写报销单，附上相关票据和证明材料，提交给部门负责人或指定审核人员。

初审

部门负责人或指定审核人员对报销申请进行初审，核对票据和证明材料的真实性、完整性，确保符合报销标准。

复审

财务部门对初审通过的报销申请进行复审，进一步核对票据和证明材料的合规性，确保无误后提交审批。

审批

根据报销金额和性质，由相应层级的领导进行审批。审批通过后，财务部门进行支付。

财务审核

财务部门对报销单与原始凭证的一致性进行核对，检查发票的真实性和合法性，验证发票的真伪，并审核费用是否符合公司的财务制度和报销标准。

办理报销手续

审核通过后，财务部门按照财务制度和流程要求，及时办理报销手续，确保资金及时、准确地支付给报销人，并保管好报销凭证。

建议：

报销人应确保所有报销材料的真实性和完整性，并按照公司规定的流程进行提交和审核。

财务部门应严格按照财务制度进行报销审核，确保资金支付的准确性和合规性。